| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8223976082 |
| Číslo faktúry: | 15/2019 |
| Číslo zmluvy: | 5100027715 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, Bratislava |
| IČO: | 35763763 |
| Predmet: | telefón Materská škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | ´30,98 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.01.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:20.
